Author: Crystal Reports
Last saved by: Новік Тетяна Геннадіївна
Company: Crystal Decisions
Document comments: Powered By Crystal

1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2701000
Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2701090
Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сталий розвиток та раціональне природокористування
Мета бюджетної програми
5.
Післядипломна освіта та підготовка державних службовців відповідно до кадрових потреб галузі охорони довкілля, підвищення кваліфікації представників екологічних громадських організацій, викладачів  ВНЗ, наукова підготовка та виконання науково-дослідної та інформаційно-просвітницької роботи з питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики.
Підвищення кваліфікації кадрів для сфери водного господарства.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Підвищення кваліфікації працівників Міндовкілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля, у тому числі працівників установ природно-заповідного фонду, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських організацій, викладачів ВНЗ.
 2 
Підготовка наукових кадрів
 3 
Підготовка та перепідготовка кадрів
 4 
Здійснення прикладних наукових і науково-технічних розробок, надання послуг в галузі природоохоронної діяльності.
 5 
Забезпечення проведення навчання за загальними короткостроковими освітніми програмами підвищення кваліфікації, погодженими Мфністерством  захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідно до затвердженого плану-графіку на 2023 рік.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
тис. гривень

2
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 40 466,3
 12 347,3
 52 813,6
 38 699,1
 10 050,8
 48 749,9
‑1 767,2
‑2 296,5
‑4 063,7
‑2281,8
‑236,6
‑2518,4
 34839,8
 1918,2
 32921,6
 4200,0
 1
 33158,2
 37358,2
Підвищення кваліфікації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом 
У зв'язку із переведенням навчального процесу переважно на дистанційну форму навчання, виникла економія бюджетних коштів в закупівлі матеріалів, послуг з технічного обслуговування, ремонту комп'ютерної і оргтехніки та за теплопостачання орендованого приміщення.
За спеціальним фондом
У зв'язку із меншою кількістю поданих заявок (укладених договорів) на проведення курсів підвищення кваліфікації за кошти суб'єктів господарювання у звітному періоді в результаті широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
 378,7
 378,7
 2
 378,7
 378,7
Підготовка аспірантів з відривом від виробництва
 848,4
 848,4
 3
 848,4
 848,4
Підготовка аспірантів без відриву від виробництва
‑534,2
‑534,2
 783,3
 783,3
 1317,5
 4
 1317,5
Підготовка та перепідготовка кадрів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із зменшенням фактичної середньорічної кількості студентів та відповідно зменшенням надходжень та касових видатків у звітному періоді за вказаним напрямом.
‑8,6
‑8,6
 291,4
 291,4
 300,0
 5
 300,0
Перевірка знань посадових осіб
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 1191,0
‑1530,6
‑339,6
 11223,9
 6673,5
 4550,4
 5482,5
 6
 6081,0
 11563,5
Прикладні наукові і науково-технічні розробки, послуги в галузі природоохоронної діяльності
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом 
У зв'язку з оптимізацією витрат на виконання та досягнення результатів науково-дослідної роботи.
За спеціальним фондом
У зв'язку з тим, що у звітному періоді, окрім виконання договорів згідно з основною діяльністю, виконувалися зобов’язання за впровадженням міжнародного проекту «Екологічно обґрунтоване управління та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів».
‑227,8
‑227,8
 122,2
 122,2
 350,0
 7
 350,0
Організація та проведення короткострокових навчальних курсів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України було зменшено кількість слухачів в групах, що призвело до зменшення вартості середніх витрат.
‑435,1
‑435,1
 262,2
 262,2
 697,3
 8
 697,3
Утримання бюджетних установ від оренди та додаткової (господарської) діяльності

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України, ускладнення організації і проведення короткострокових навчальних курсів призвело до ускладнення виконання завдань та господарської діяльності установ.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість навчальних закладів
шт.
Штатний розпис/Управлінський облік
 2
 2
 1
 2
 2
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 147
 147
‑53
‑49
‑4
 2
 196
 4
 200
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 62
 62
‑21
‑19
‑2
 3
 81
 2
 83
педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 23
 23
‑5
‑5
 4
 28
 28
спеціалістів
од.
Штатний розпис
 28
 28
‑3
‑3
 5
 31
 31
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 17
 17
‑3
‑3
 6
 20
 20
адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 2
 2
‑2
‑2
 7
 4
 4
робітників
од.
Штатний розпис
 5
 5
‑3
‑3
 8
 8
 8
фахівців
од.
Штатний розпис
 10
 10
‑16
‑14
‑2
 9
 24
 2
 26
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023
од.
Штатний розпис
 149
 149
‑51
‑47
‑4
 10
 196
 4
 200
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024
од.
Штатний розпис
 147
 147
‑53
‑49
‑4
 11
 196
 4
 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.2.- п.11. У зв'язку із заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників, у штатному розписі не були зайняті всі посади (за рахунок наявних вакансій запрошувались викладачі з погодинною оплатою праці, зовнішні сумісники та особи за трудовою угодою).

4
2
продукту
Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію
од.
Управлінський облік (Форма 3-2)
 6868
 519
 7387
 1087
 1568
‑481
 1
 5300
 1000
 6300
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
чол.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 3
 3
 2
 3
 3
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
од.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 21
 21
 3
 21
 21
Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2023
од.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 3
 3
 4
 3
 3
Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2023
од.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 21
 21
 5
 21
 21
Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку
чол.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 54
 54
‑31
‑31
 6
 85
 85
Кількість осіб, які проходять перевірку знань
чол.
Управлінський облік (Форма 3-2)
 491
 491
‑9
‑9
 7
 500
 500
Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності у поточному році
од.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 1
 7
 8
‑5
‑5
 8
 1
 12
 13
Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності  у поточному році
од.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 1
 4
 5
‑8
‑8
 9
 1
 12
 13
Кількість проведених короткострокових навчальних курсів
од.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 10
 10
 10
 10
 10
Кількість накладів науково-виробничого журналу
од.
Управлінський облік
 (Форма 3-8)
 6
 6
 11
 6
 6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
За загальним фондом
п.1. У зв'язку із проведенням освітніх заходів (вебінари, тренінги з підвищення стресостійкості, онлайн-зустрічі з психологічної підтримки працівників під час війни), що підвищило популярність навчальних курсів та сприяло збільшенню кількості слухачів, які долучилися до їх вивчення;
За спеціальним фондом
п.1. У зв'язку із меншою кількістю поданих заявок на проведення курсів підвищення кваліфікації у поточному році;
п.6. У зв'язку із меншим фактичним набором студентів у 2022/2023 роках;
п.7. У зв'язку із меншою кількістю поданих заявок на проведення перевірки знань у поточному році;
п.8. У зв'язку із зменшенням фактичної кількості укладених договорів у поточному році;
п.9. У зв'язку із зменшенням фактичної кількості укладених договорів у поточному році та наявністю договору, термін виконання якого було перенесено на 2024 рік.
3
ефективності
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію
грн.
Управлінський облік
 4793,5
 3695,9
‑1462,8
‑504,1
 1
 6256,3
 4200
Cередні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва
грн.
Управлінський облік
 126233,3
 2
 126233,3
Середні витрати на 1 аспіранта, який навчається  без відриву від виробництва
грн.
Управлінський облік
 40400
 3
 40400

5
Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку
грн.
Управлінський облік
 14505,6
‑994,4
 4
 15500
Середні витрати на 1 фахівця, який проходить перевірку знань
грн.
Управлінський облік
 593,5
‑6,5
 5
 600
Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг в галузі природоохоронної діяльності
грн.
Управлінський облік
 4550400
 981414,3
‑1530600
 524539,3
 6
 6081000
 456875
Середні витрати на проведення одного короткострокового навчального курсу
грн.
Управлінський облік
 11200
‑23800
 7
 35000
Вартість 1 накладу науково-виробничого журналу
грн.
Управлінський облік
‑25000
 8
 25000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.1. У зв'язку із збільшенням кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію;
п.4., п.5. У зв'язку із зменшенням фактичних надходжень та касових видатків, що призвело до зменшення показників ефективності;
За загальним фондом
п.6. У зв'язку із з оптимізацією витрат на виконання та досягнення результату науково-дослідних робіт;
За спеціальним фондом
п.6. У зв'язку із виконанням зобов'язань за міжнародним проектом у звітному періоді, які не були враховані у планових показниках, оскільки дані надходження не мають постійного характеру;
п.7. У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України було зменшено кількість слухачів в групах, що призвело до зменшення вартості середніх витрат;
п.8. У зв'язку із переходом видання науково-виробничого журналу на електронний формат.
4
якості
Частка виданих свідоцтв про підвищення кваліфікації до загальної кількості поданих заявок на проведення навчання
відс.
Управлінський облік (Форма 3-8)
 100
 100
 1
 100
 100
Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності  до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних робіт, послуг в галузі природоохоронної діяльності
відс.
Управлінський облік
 (Форма 3-8)
 100
 57,1
‑42,9
 2
 100
 100
Рівень задоволення навчанням
відс.
Анкетування
 100
 100
 3
 100
 100
Рівень виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.2. У зв'язку із перенесенням терміну виконання договорів із замовниками на 2024 рік.
Аналіз стану виконання результативних показників

6
Відхилення результативних показників суттєво не вплинуло на виконання цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми. 
Відхилення показників по загальному та спеціальному фондах утворились за рахунок:
заходів щодо оптимізації штатної чисельності, у штатному розписі не були зайняті всі посади, оскільки працюють викладачі з погодинною оплатою праці та за трудовою угодою за рахунок наявних вакансій;
заходів (вебінари, тренінги з підвищення стресостійкості, онлайн-зустрічі з психологічної підтримки працівників під час війни) які підвищили популярність навчальних курсів, що сприяло збільшенню кількості слухачів, які долучилися до їх вивчення;
зменшення кількості поданих заявок на проведення перевірки знань у поточному році;
меншим набором студентів у 2022/2023 роках;
збільшення фактичної кількості укладених договорів у поточному році та наявністю договорів, терміни виконання яких було перенесено на 2024 рік;
виконанням зобов'язань за міжнародним проектом у звітному періоді, які не були враховані у планових показниках, оскільки дані надходження не мають постійного характеру;
перехід видання науково-виробничого журналу на електронний формат.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки в сумі 52 813,6 тис. грн (за загальним фондом 40 466,3 тис. грн та за спеціальним фондом  12 347,3 тис. грн). Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 38 699,1 тис. грн. (відхилення 1 767,2 тис. грн). Касові видатки за спеціальним фондом становлять 10 050,8 тис. грн. (відхилення 2 296,5 тис. грн).
Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у визначені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 № 713-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів" для проведення наукових досліджень та пошук комплексних екологічно прийнятих рішень щодо систем послідовного та повторного використання води, в том числі води, що надходить від інших підприємств та на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".
У 2023 році здійснено всі необхідні заходи для реалізації завдань та цілей бюджетної програми шляхом впровадження інноваційної освітньої діяльності щодо надання вищої освіти на першому, другому, третьому і науковому рівнях вищої освіти та післядипломної освіти, забезпечення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та надання послуг в галузі природоохоронної діяльності.
Організовано та проведено курси підвищення кваліфікації для 7 387осіб, з них за рахунок загального фонду підвищили кваліфікацію 6 868 особи, за рахунок спеціального фонду 519 осіб. Тематика курсів підвищення кваліфікації охоплювала питання реалізації державної екологічної політики, здійснення державного екологічного контролю, забезпечення екологічної безпеки, у тому числі радіаційної, поводження з відходами виробництва та споживання і небезпечними хімічними речовинами, сучасних підходів забезпечення екологічного моніторингу з використанням геоінформаційних систем, охорони та раціонального використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття,  впровадження екологічного менеджменту та інших управлінських механізмів зеленої економіки в форматі європейських вимог, вуглецевого ринку в Україні та з питань підготовки верифікаторів звітів операторів за результатами моніторингу викидів парникових газів, екологічного аудиту, здійснення СЕО, ОВД, тощо. До тематик навчальних курсів з охорони праці додалися семінари з поглибленим вивченням умов безпечної роботи для підприємств та колективів під час війни, де було зосереджено увагу на розширенні інформації з виявлення небезпечних об'єктів та надання невідкладної допомоги постраждалим. Також увагу слухачів було зосереджено на питаннях методів вимірювання в гідрології, відновлення водно-болотних угідь, ревіталізації річок, гідрологічних досліджень водних об'єктів, державного обліку водокористування, екологічного оподаткування, оцінки впливу на довкілля у контексті змін до природоохоронного законодавства. 
Забезпечено наукову підготовку аспірантів за очною (денною) та очною (вечірньою) формами навчання за спеціальностями: 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища", 051 "Економіка". 
Забезпечено перепідготовку магістрів у галузі знань 10 "Природничі науки" за освітньою програмою "Екологія та управління природними ресурсами".

7
Проведено перевірку знань для 491 слухача.
Забезпечено виконання по загальному фонду науково-дослідної роботи "Проведення наукових досліджень та пошук комплексних екологічно прийнятих рішень щодо систем послідовного та повторного використання води, в том числі води, що надходить від інших підприємств" та по спеціальному фонду 7 науково-дослідних робіт, послуг у галузі природоохоронної діяльності на замовлення центральних та місцевих органів виконавчої влади, у тому числі, за міжнародним контрактом, укладеним з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).
Надходження коштів за кодами доходу 25010000 та 25020000 протягом звітного періоду здійснювалися на виконання науково-дослідних робіт і послуг у сфері природоохоронної діяльності на замовлення центральних та місцевих органів виконавчої влади, у тому числі, за міжнародним контрактом, укладеним з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Дані надходження не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстав.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)