Author: Crystal Reports
Last saved by: Новік Тетяна Геннадіївна
Company: Crystal Decisions
Document comments: Powered By Crystal

1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2701000
Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2701160
Збереження природно-заповідного фонду
0520
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сталий розвиток та раціональне природокористування
Мета бюджетної програми
5.
Збереження та розширення природно-заповідного фонду України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Збереження  видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження та розширення природно-заповідного фонду
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 649 677,6
 18 576,2
 668 253,8
 647 625,3
 105 944,5
 753 569,8
‑2 052,3
 87 368,3
 85 316,0
 87368,3
‑2052,3
 85316,0
 753569,8
 105944,5
 647625,3
 18576,2
 1
 649677,6
 668253,8
Заходи по збереженню  та розширенню природно-заповідного фонду
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється в першу чергу у зв'язку з воєнним станом в Україні введеним в дію Указом Президента України                      від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", проведенням бойових дій, частковою тимчасовою окупацією деяких територій України, проплатою 
тис. гривень

2
платіжних доручень підвідомчих організацій казначейськими службами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що утворилась у зв'язку з вжиттям енергозберігаючих заходів та враховуючи вплив кліматичних умов на використання енергоносіїв, використання по товарах і послугах після проведення процедур закупівель, відрядження та навчання у зв'язку із скороченням їх кількості протягом звітного року,  нарахування на оплату праці, яка утворилась за рахунок працюючих інвалідів з пільговим нарахуванням єдиного соціального внеску на їх заробітну плату та оплати земельного податку через надання пільг.
Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. На протязі 2023 року надходили кошти за кодом доходу 250200. Тому, відповідно до форми річного звіту 4-2Д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 40283,4 тис. грн, касові видатки становили 38055,5 тис.грн, за кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до форми річного звіту 4-4Д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів", наданої Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 5851,1 тис.грн, касові видатки становили 5201,0 тис. гривень.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна площа установ природно-заповідного фонду
тис.га
Управлінський облік
 1381,4
 1381,4
 0,1
 0,1
 1
 1381,3
 1381,3
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Управлінський облік
 56
 56
 1
 1
 2
 55
 55
Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 3298,3
 3298,3
‑943,2
‑940,2
‑3
 3
 4238,5
 3
 4241,5
Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування
тис.га
Управлінський облік
 631,7
 631,7
 6,2
 6,2
 4
 625,5
 625,5
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023
тис.грн.
Форма №7-д
 280,7
 726,7
 1007,4
‑806,3
‑668,1
‑138,2
 5
 948,8
 864,9
 1813,7

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між плановими та фактичними показників 1, 2, 4 пояснюється наданням площі у постійне користування установам НПП "Подільські Товтри", Мезинський НПП, створенням відповідно до Закону України "Про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" від 14.07.2023 № 3264-IX.
Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.
Розбіжність між плановими та фактичними показника 5 пояснюється погашенням кредиторської заборгованості установами природно-заповідного фонду не в повному обсязі.
2
продукту
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України
од.
Управлінський облік
 323
 323
 1
 323
 323
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України
од.
Управлінський облік
 194
 194
 2
 194
 194
Створення та розширення території природно-заповідного фонду
тис.га
Управлінський облік
 0,1
 0,1
‑10,7
‑10,7
 3
 10,8
 10,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється нестворенням НПП "Куяльницький".
3
ефективності
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
грн.
Управлінський облік
 468,8
‑1,5
 1
 470,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між плановими та фактичними показника 1 пояснюється економією коштів з нарахувань на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, використання по товарах і послугах, відрядження та навчання, земельного податку.
4
якості
Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
відс.
Управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023
відс.
Форма №7-д
 70,4
 84
‑29,6
‑16
 3
 100
 100
Збільшення території природно-заповідного фонду
відс.
Управлінський облік
 0,1
‑0,7
 4
 0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється погашенням кредиторської заборгованості установами природно-заповідного фонду не в повному обсязі.
Розбіжність між плановими та фактичними показника 4 пояснюється нестворенням НПП "Куяльницький".

4
В цілому за бюджетною програмою вдалося досягти більшість результативних показників.
Зменшення результативних показників "Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду" на 943,2 одиниць пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.
Зменшення результативного показника "Створення та розширення території природно-заповідного фонду" на 10,7 тис. га пояснюється нестворенням НПП "Куяльницький".
Зменшення результативного показника "Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду" на 1,5 грн пояснюється економією коштів з нарахувань на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, використання по товарах і послугах, відрядження та навчання, земельного податку.
Зміна результативного показника "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023" пояснюється погашенням кредиторської заборгованості установами природно-заповідного фонду не в повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Незважаючи на широкомасштабне вторгнення російської федерації до України, введення воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", проведення бойових дій, часткову тимчасову окупацію деяких територій України протягом звітного року дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувалося. 
Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 24.02.2023 № 105.
Створено парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я", збільшено площу, надану у постійне користування установам НПП "Подільські Товтри", Мезинський НПП, збережено види рослин та тварин, які занесені до Червоної книги.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)