Author: Crystal Reports
Last saved by: Новік Тетяна Геннадіївна
Company: Crystal Decisions
Document comments: Powered By Crystal

1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2701000
Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2701270
Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля
0540
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сталий розвиток та раціональне природокористування
Мета бюджетної програми
5.
Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 93 678,4
 11 000,0
 104 678,4
 15 922,5
 15 922,5
‑77 755,9
‑11 000,0
‑88 755,9
‑77,0
‑77,0
 15922,5
 15922,5
 1
 15999,5
 15999,5
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення виникли у зв'язку з коливанням курсу валют, а саме його збільшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів, затверджених у паспорті було закладено курс менший, ніж на дату сплати.
‑11000,0
‑77678,9
‑88678,9
 11000,0
 2
 77678,9
 88678,9
Нерозподілений залишок
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що кошти за бюджетною програмою не були розподілені в повному обсязі.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування
тис.грн.
План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання
 163,2
 163,2
‑73,2
‑73,2
 1
 236,4
 236,4
Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування
тис.грн.
План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання
 15759,3
 15759,3
‑3,8
‑3,8
 2
 15763,1
 15763,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1 Відхилення виникли оскільки конвертація валюти проводилась 29.12.2023 року і у зв'язку із закінченням бюджетного періоду банківські послуги не були сплачені в повному обсязі.
п. 2 Відхилення виникли у зв'язку з коливанням курсу валют, а саме його збільшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів, затверджених у паспорті було закладено курс менший, ніж на дату сплати.
2
продукту
Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування
од.
План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання
 24
 24
 1
 24
 24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3
ефективності

3
Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод
тис.грн.
План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання
 656,6
‑0,2
 1
 656,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення виникли у зв'язку з коливанням курсу валют, а саме його збільшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів, затверджених у паспорті було закладено курс менший, ніж на дату сплати.
4
якості
Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод
відс.
План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання
 95,2
‑4,8
 1
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення виникли у зв'язку з коливанням курсу валют, а саме його збільшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів, затверджених у паспорті було закладено курс менший, ніж на дату сплати.
В цілому за бюджетною програмою вдалося досягти результативних показників.
Відхилення результативних показників за заходами зі сплати внесків та оплати інвойсів пов'язані з коливанням курсу валют, а саме його збільшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів, затверджених у паспорті було закладено курс менший, ніж на дату сплати, а також з тим, що конвертація валюти проводилась 29.12.2023 і у зв'язку з закінченням бюджетного періоду банківські послуги не були сплачені у повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Протягом звітного року дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання бюджетної програми не коригувалося. Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено наказом Міндовкілля від 25.11.2023 № 798.
Протягом 2023 року з метою реалізації завдань бюджетної програми за КПКВК 2701270 здійснено такі заходи:
- проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов’язкове пенсійне страхування;
- сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)