Author: Crystal Reports
Last saved by: Новік Тетяна Геннадіївна
Company: Crystal Decisions
Document comments: Powered By Crystal

1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2701000
Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2701520
Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів
0540
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Попередження та адаптація до зміни клімату
Мета бюджетної програми
5.
Розгляд та схвалення в установленому порядку проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.
Організаційно-методична підтримка у сфері моніторингу, звітності та верифікаціі викидів парникових газів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Забезпечення збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.
 2 
Здійснення організаційно-методичної підтримки у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 9 503,5
 9 503,5
 9 486,0
 9 486,0
‑17,5
‑17,5
‑17,5
‑17,5
 9486,0
 9486,0
 1
 9503,5
 9503,5
Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із економією бюджетних коштів передбачених на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для господарської діяльності, на оплату послуг (крім комунальних) та з відшкодування комунальних послуг відповідно до договору оренди № 9143 від 10.10.2022.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць всього по установі, з них:
од.
Штатний розпис
 27
 27
‑18
‑18
 1
 45
 45
управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установ
од.
Штатний розпис
 7
 7
‑13
‑13
 2
 20
 20
Загальна площа приміщень
кв. м.
Договір оренди від 10.10.2022 № 9143
 159,4
 159,4
 3
 159,4
 159,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.1., п.2. У зв'язку із наявністю вакантних посад.
2
продукту
Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)
шт.
План роботи, звіт
 566
 566
‑84
‑84
 1
 650
 650
Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг
шт.
План роботи, звіт
 82
 82
‑8
‑8
 2
 90
 90
Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики
шт.
План роботи, звіт
 1
 1
 3
 1
 1
Кількість наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству
шт.
План роботи, звіт
 858
 858
 58
 58
 3
 800
 800

3
Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процеси та використання продуктів
шт.
План роботи, звіт
 1
 1
 4
 1
 1
Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства
шт.
План роботи, звіт
 1
 1
 5
 1
 1
Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства
шт.
План роботи, звіт
 1
 1
 6
 1
 1
Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи
шт.
План роботи, звіт
 1
 1
 7
 1
 1
Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період
шт.
План роботи, звіт
 1
 1
 8
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.1., п.2. У зв'язку із меншою кількістю отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, які надійшли на розгляд до БУ "НЦО";
п.3. У зв'язку із більшою від очікуваної кількості планів моніторингу та звітів, переданих Міндовкілля для розгляду до БУ "НЦО".
3
ефективності
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника
од.
План роботи, звіт
 21
 7
 1
 14
Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника
шт.
План роботи, звіт
 3
 1
 2
 2
Кількість наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству на 1 працівника
шт.
План роботи, звіт
 123
 83
 3
 40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.1., п.2. У зв'язку із фактичною чисельністю працівників;
п..3. У зв'язку із фактичною заповненістю штату управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установ.
4
якості
Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості
відс.
План роботи, звіт
 100
 1
 100
Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами
відс.
План роботи, звіт
 100
 2
 100

4
Рівень вчасно наданих висновків про відповідність планів моніторингу та звітів оператора законодавству
відс.
План роботи, звіт
 100
 3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Відхилення результативних показників суттєво не вплинуло на ступінь досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення її цілі.
Відхилення результативних показників утворились за рахунок:
наявності вакантних посад;
меншої кількості отриманих доручень, листів (у 2023 році було отримано та опрацьовано кореспонденції в кількості 566 одиниць, що нижче на 84 одиниці. від запланованого показника);
меншої кількості отриманих звернень, заяв, скарг (у 2023 році було отримано та розглянуто в кількості 82 одиниці, що нижче на 8 одиниць від запланованого показника);
більшою від очікуваної кількості планів моніторингу та звітів, переданих Міндовкілля для розгляду до БУ "НЦО" (у 2023 рік було розглянуто 858 планів та звітів моніторингу та надано 858 висновків та рекомендацій, що більше на 58 одиниці від запланованого показника).
Вся кореспонденція, а також звернення, доручення, заяви, були опрацьовані вчасно.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

5
На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки за загальним фондом у сумі 9 503, 5 тис. гривень. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 9 486,0 тис. грн. (відхилення 17,5 тис. грн). Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року складає 6 000,00 грн (забезпечувальний депозит по договору оренди).
Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у визначені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно  до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".
У 2023 році БУ "НЦО" було забезпечено збирання, оброблення, систематизація, аналіз та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. 
Відповідно до поставлених завдань БУ "НЦО" у квітні 2023 року підготувала та передала до Міндовкілля інформацію щодо викидів парникових газів на території України для формування Національного кадастру ПГ за 1990 - 2020 роки. Після чого розроблений Національний кадастр ПГ був поданий до Секретаріату РКЗК ООН. На даний час, здійснюється збір, обробка, систематизація інформації для підготовки Національного кадастру ПГ за 1990 - 2022 роки для подання його у квітні 2024 року до Секретаріату РКЗК ООН. 
У 2023 році управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установ продовжило роботу із організаційно-методичної підтримки у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів щодо розгляду плану моніторингу, плану моніторингу із змінами, звіту про вдосконалення, звіту оператора та надання рекомендацій щодо погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації. Фахівцями управління за дорученням від Міндовкілля було розглянуто 858 планів моніторингу та звітів та вчасно надано 858 висновків та рекомендацій та підготовлено та надано експертні висновки щодо розрахунків скорочень викидів парникових газів в рамках проектів "зелених інвестицій". На виконання Наказу Міндовкілля № 570 від 18.08.2023 БУ "НЦО" розпочало роботу із підготовки звіту про інвентаризацію забруднюючих речовин в Україні за 1990-2022 роки відповідно до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані. Зібрано додаткову інформацію для внесення її в програмне забезпечення.
Також, експерти БУ "НЦО" постійно беруть участь у міжнародних заходах (семінарах, конференціях, тощо), що стосуються формування політики в сфері зміни клімату, в тому числі реалізації угоди про асоціацію з ЄС; надають експерті висновки про науково-дослідні роботи, які проводяться Міндовкілля в рамках річних планів міністерства; надають експертну підтримку в проектах, що спрямовані на вдосконалення національної системи інвентаризації парникових газів в Україні.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)