1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2701000
Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2701560
Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України
0540
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Управління відходами, в тому числі поводження з радіоактивними відходами
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань та участі в узгодженні і розробці нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту населення України.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Участь у розробленні та запровадженні в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини.
 2 
Участь у розробленні та запровадженні рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії іонізуючого випромінювання.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 2 017,3
 2 017,3
 2 017,1
 2 017,1
‑0,2
‑0,2
‑0,2
‑0,2
 2017,1
 2017,1
 1
 2017,3
 2017,3
Забезпечення виконання функцій і завдань вищого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на нарахування на оплату праці, оплату послуг (крім комунальних) та на інші поточні видатки.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування, штатний розпис
 5
 5
‑5
‑5
 1
 10
 10
Займана загальна площа приміщень
м.кв.
Договір оренди
 69
 69
 2
 69
 69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між плановим та фактичним показником щодо кількості штатних одиниць пояснюється відсутністю на ринку праці фахівців, які б відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії.
2
продукту
Кількість проведених засідань Комісії
од.
Внутрішньогосподарський облік
 12
 12
 1
 12
 12
Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)
од.
Внутрішньогосподарський облік
 168
 168
 68
 68
 2
 100
 100

3
Кількість напрацьованих рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протирадіаційного захисту населення
од.
Внутрішньогосподарський облік
 26
 26
 3
 26
 26
Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протирадіаційного захисту
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2600
 2600
 4
 2600
 2600
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між плановим та фактичним показником щодо кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) пов'язана із збільшенням загальної кількості їх надходження.
3
ефективності
Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника
од.
Внутрішньогосподарський облік
 34
 24
 1
 10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між плановим та фактичним показником пояснюється збільшенням надходжень кореспонденції (доручень, листів) та наявною фактичною чисельністю працівників.
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 1
 100
Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 80
 2
 80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Зменшення показника "Кількість штатних одиниць" пов'язане з відсутністю на ринку праці фахівців, які б відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії.
Збільшення показника "Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)" пов'язане із збільшенням обсягу листування.
Збільшення показника "Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника" пов'язано із збільшенням надходжень кореспонденції (доручень, листів) та наявною фактичною чисельністю працівників.
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Протягом 2023 року за зазначеною бюджетною програмою забезпечено виконання завдань, визначених паспортом бюджетної програми. 
На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено видатки за загальним фондом в сумі 2 017,3 тис. гривень. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі, касові видатки становлять 2 017,1 тис. грн (відхилення 0,2 тис. грн).
Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у встановлені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.
У 2023 році НКРЗУ дотримувалася виконання напряму використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого у паспорті бюджетної програми та забезпечило виконання мети, завдань та цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)