1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2707000
Державне агентство водних ресурсів України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2707050
Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
0511
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сталий розвиток та раціональне природокористування
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також  здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Експлуатація державного водогосподарського комплексу.
 2 
Розроблення планів управління річковими басейнами.
 3 
Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 774 035,2
 3 828 799,8
 5 602 835,0
 1 762 088,5
 931 682,2
 2 693 770,7
‑11 946,7
‑2 897 117,6
‑2 909 064,3
тис. гривень

2
‑2897117,6
‑12445,7
‑2909563,3
 2681271,7
 931682,2
 1749589,5
 3828799,8
 1
 1762035,2
 5590835,0
Експлуатація державних водогосподарських систем та управління водними ресурсами (утримання бюджетних установ)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за загальним фондом бюджету склалося за рахунок значної суми невикористаних коштів на оплату енергоносіїв (у зв'язку з не проведенням платежів ДКСУ за використану електроенергію, сприятливими погодними умовами та меншим споживанням газу), а також із оплати праці і нарахувань на оплату праці по УПКК у зв'язку з довготривалим призначенням нового керівника Управління Північно-Кримського каналу та переглядом умов виплати заробітної плати працівникам, які знаходяться на тимчасово окупованій території України.
Касові видатки за спеціальним фондом, у частині власних надходжень, виконані порівняно з планом на 17,9 %, що пов'язано із воєнними діями на території України та недоотриманням запланованих доходів від надання платних послуг організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території України та складають у сумі 685649,6 тис. гривень.
Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Так, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) касові видатки становили 173657,4 тис. гривень. За кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до річного звіту (форма № 4-4д), касові видатки становили 72375,2 тис. гривень.
 499,0
 499,0
 12499,0
 12499,0
 2
 12000,0
 12000,0
Проведення державного моніторингу поверхневих вод (утримання бюджетних установ)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється збільшенням кількості вимірювань фізико-хімічних та інших репрезентативних показників якості води у місцях можливого погіршення якості води у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, підприємств та організацій
од.
Відомча звітність
 33
 33
 1
 33
 33
Гранична чисельність працівників
чол.
Штатний розпис
 11289,5
 11289,5
‑1643,5
‑1643,5
 2
 12933
 12933

3
Обсяг електроенергії, що використовується  для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу/Обсяг електроенергії, що використовується  для забезпечення функціонування водогосподарського комплексу
млн.кВт.год/р
Галузева звітність 1-енерго
 41,5
 58,2
 99,7
‑379,7
 3,7
‑383,4
 3
 37,8
 441,6
 479,4
Кількість лабораторій, що визначають показники якості води
шт.
Організаційна структура
 23
 23
 4
 23
 23
Загальна кількість річкових басейнів
шт.
Водний кодекс України ст.13-1
 9
 9
 5
 9
 9
Загальна кількість розділів, необхідних для затвердження 9 планів управління річковими басейнами
шт.
Управлінський облік
 99
 99
 6
 99
 99
Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 01.01.2023 року
шт.
Наказ Міндовкілля від 27.11.2020 № 313 (із змінами)
 52
 52
 7
 52
 52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника 2 пояснюється наявністю вакантних посад, що пов'язано з низьким рівнем середньої заробітної плати у галузі та бойовими діями на території України.
Відхилення показника 3 за загальним фондом пояснюється збільшенням кількості опадів, проходженням повеней та паводків у Закарпатській і Волинській областях на початку 2023 року.
Відхилення показника 3 за спеціальним фондом пояснюється частковою тимчасовою окупацією та проведенням бойових дій на території України.
2
продукту
Протяжність підготовлених до роботи каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопосточання та водопосточання на технічні цілі
км.
Управлінський облік
 5217,8
 5217,8
 184,1
 184,1
 1
 5033,7
 5033,7
Кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопосточання та водопосточання на технічні цілі
шт.
Управлінський облік
 320
 320
‑28
‑28
 2
 348
 348
Обсяг води, поданої у маловодні регіони
тис.куб.м
Відомча звітність 1-ВГ
 48368,6
 59029,2
 107397,8
 61997,8
 11468,6
 50529,2
 3
 36900
 8500
 45400

4
Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії
тис.куб.м
Відомча звітність 5-ВГ
 752698,4
 752698,4
‑191081,7
‑191081,7
 4
 943780,1
 943780,1
Кількість вимірювань показників якості води
шт.
Наказ Міндовкілля від 17.01.2023 № 27
 304015
 304015
 4461
 4461
 5
 299554
 299554
Кількість міжнародних зустрічей
шт.
План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік
 49
 49
 6
 49
 49
Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод
шт.
Наказ Міндовкілля від 17.01.2023 № 27
 7
 7
‑1
‑1
 7
 8
 8
Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2023 року
шт.
Наказ Міндовкілля від 27.11.2020 № 313 (із змінами)
 99
 99
 33
 33
 8
 66
 66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника 1 пояснюється збільшенням обсягів робіт з механізованого обкошування, розчищення каналів та розширення зони обслуговування.
Відхилення показника 2 пояснюється фактичним замовленням водоспоживачів.
Відхилення показника 3 за загальним фондом пов'язано із відшкодуванням спожитої електроенергії орендарями. 
Відхилення показника 3 за спеціальним фондом пояснюється підривом греблі Каховської ГЕС та здійсненням заходів з її ліквідації, пов'язаних з подачею води для задоволення сталого забезпечення потреб населення м. Миколаєва якісною водою. 
Відхилення показника 4 пов'язано із зменшенням кількості опадів та порушенням цілісності Дніпровського каскаду водосховищ, через руйнування Каховської ГЕС, було зменшено перекачування води насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ.
Відхилення показника 5 пояснюється руйнуванням греблі Каховської ГЕС, на виконання рішення протоколу № 4 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06.06.2023 та з метою визначення можливого погіршення якості води, Держводагентством забезпечено виконання додаткових відборів проб води та вимірювань фізико-хімічних та інших репрезентативних показників у місцях можливого погіршення якості води у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.
Відхилення показника 7 пояснюється частковою окупацією та активними бойовими діями у Запорізькій області, тому не можливо було охопити діагностичним моніторингом поверхневих вод район басейну річок Приазов'я.
Відхилення показника 8 пояснюється тим, що у 2023 році розроблено усі розділи планів управління річковими басейнами, що визначені планами графіками процесу розроблення планів управління річковими басейнами.
3
ефективності
Середні витрати на 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони
грн.
Форма 2-ТП (водгосп)
 5581,1
 3632,4
‑2973
‑165613,8
 1
 8554,1
 169246,2
Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води
грн.
Форма 2-ТП (водгосп)
 361,3
 65,6
 2
 295,7
Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію
шт.
Наказ Міндовкілля від 17.01.2023 № 27
 13218
 193,9
 3
 13024,1
Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі
тис.грн.
Кошторис на проведення нарад
 22,6
‑8
 4
 30,6

5
Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води
грн.
Відомча звітність 1-ОВР (охорона водних ресурсів)
 41,1
 1
 5
 40,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми за показниками 1-5 пояснюється середніми витратами, які розраховані відповідно до фактичних показників затрат та продукту.
4
якості
Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів
відс.
Форма 2-ТП (водгосп)
 100
 1
 100
Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості  річкових басейнів
відс.
Управлінський облік
 77,8
‑11,1
 2
 88,9
Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки
відс.
Управлінський облік
 100
 33,3
 3
 66,7
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року, без урахування заборгованості організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей
відс.
Форма № 7 д
 91,3
 58
‑8,7
‑42
 4
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника 2 пояснюється частковою окупацією та активними бойовими діями у Запорізькій області, тому не можливо було охопити діагностичним моніторингом поверхневих вод район басейну річок Приазов'я.  
Відхилення показника 3 пояснюється завершенням протягом 2023 року запланованих до розробки усіх запланованих розділів планів управління річковими басейнами.
Відхилення показника 4 за загальним та спеціальним фондом пояснюється проплатою платіжних доручень підвідомчих організацій Казначейськими службами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590  "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також частковою тимчасовою окупацією та проведенням бойових дій на території України.
Аналіз стану виконання результативних показників

6
Широкомасштабне вторгнення російської федерації до України, введений воєнний стан в Україні, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", проведення бойових дій, часткова тимчасова окупація деяких територій України  вплинуло на досягнення деяких результативних показників виконання бюджетної програми.
Так, у 2023 році протяжність підготовлених до роботи каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі склала 5217,8 км, кількість підготовлених до роботи насосних станцій, задіяних в роботі каналів, призначених для перекидання води в маловодні регіони, відведення дренажних вод, захисту від шкідливої дії води, резервного джерела водопостачання та водопостачання на технічні цілі склала 320 шт.
Для захисту території населених пунктів і сільськогосподарських угідь захисними спорудами Дніпровського каскаду водосховищ перекачано 752698,4 тис. куб. м. води. Забезпечена потреба населення та галузей національної економіки у водних ресурсах шляхом подачі державними каналами 107397,8 тис. куб. м води у маловодні регіони, охоплено діагностичним моніторингом поверхневих вод 7 річкових басейнів, розроблено 99 розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2023 року.
За кошти, виділені на проведення державного моніторингу поверхневих вод, працівниками лабораторій водогосподарських організацій здійснено 304015 шт. вимірювань показників якості води.
У зв'язку із воєнним вторгненням російської федерації, введенням режиму воєнного стану на території України та напруженою безпековою ситуацією в країні, заплановані заходи міжнародного характеру протягом 2023 року були проведені в форматі зустрічей офіційних делегацій та онлайн.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Бюджетна програма у 2023 році була направлена на забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового перерозподілу, а також  здійснення заходів щодо забезпечення функціонування моніторингу поверхневих вод, водного кадастру.
Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено 28.02.2023. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились. 
Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, не зважаючи на воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
Обсяг бюджетного призначення на 2023 рік за загальним фондом затверджений у розмірі 1774035,2 тис. гривень. 
Відсоток використання склав 99,3 % з яких: на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на оплату інших поточних видатків, у тому числі виплату пенсій та допомоги працівникам галузі відповідно до чинного законодавства.
Виконання плану по надходженнях від надання платних послуг водогосподарськими організаціями склало 17,9 %. Касові видатки за власними надходженнями склали 685649,6 тис. гривень.

7
Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2023 року надходили кошти за кодом доходу 25020000. Тому, відповідно до річного звіту (форма № 4-2д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 178813,0 тис. грн, касові видатки становили 173657,4 тис. гривень. За кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до річного звіту (форма № 4-4д) "Звіт про надходження і використання котів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного  розвитку регіонів", наданого Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 79180,9 тис. грн, касові видатки становили 72375,2 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість яка виникла на початок 01.01.2023 року погашена не в повному обсязі, за загальномим фондом 91,3 відсотків, за спеціальним фондом 58 відсотків у зв'язку з проплатою платіжних доручень підвідомчих організацій Казначейськими службами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590  "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також частковою тимчасовою окупацією та проведенням бойових дій на території України.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)