Author: Crystal Reports
Last saved by: Новік Тетяна Геннадіївна
Company: Crystal Decisions
Document comments: Powered By Crystal

1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2708000
Державне агентство України з управління зоною відчуження
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2708080
Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи
0530
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сталий розвиток та раціональне природокористування
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження етнокультурної спадщини Полісся.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
 2 
Проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 8 205,4
 8 205,4
 8 040,4
 8 040,4
‑165,0
‑165,0
‑55,9
‑55,9
 384,3
 384,3
 1
 440,2
 440,2
Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Зумовлено економією коштів у звязку із неможливістю укласти договір на виконання необхідних послуг.
тис. гривень

2
‑109,1
‑109,1
 7656,1
 7656,1
 2
 7765,2
 7765,2
Забезпечення діяльності  Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Зумовлено економією коштів на оплату електроенергії для конвекторного опалення в м. Чорнобилі по вул. Радянській № 51 (в обся-зі 61,5 тис. грн.), що пов'язано з помірним температурним режимом погодних умов в опалювальний сезон 2023 року, на відшкодування комунальних послуг в орендованих приміщеннях в м. Києві (на суму 46,5 тис. грн.) у зв'язку з переїздом самих орендодавців через загрози ракетних обстрілів будівлі у більш безпечне місце дислокації, що призвело до зменшення фактичних обсягів наданих і відшкодованих ДНЦЗКСТК комунальних послуг. Загальна сума економії за КЕКВ 2111, 2120, 2230, 2240, 2250 у сумі склала 1,1 тис. грн., за КЕКВ 2270 склала 108,0 тис. гривень.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф
од.
Штатний розпис ДНЦЗКСТК
 35
 35
 1
 35
 35
Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, що розробляються у поточному році
од.
Тематичний  план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК
 7
 7
 2
 7
 7
Кількість інформаційних систем, які обслуговуються
од.
Програма інформатизації ДАЗВ, звіт про її виконання
 1
 1
 3
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту

3
Кількість проведених науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок, опрацювання музейних та архівних фондів)
од.
Тематичний план  НДР,  звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК
 7
 7
 1
 7
 7
Кількість завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у поточному році
од.
Тематичний план  НДР,  звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК
 3
 3
 2
 3
 3
Кількість годин опрацьованих аудіо- та відеозаписів, якими поповнено архівний страховий фонд
годин
Тематичний  план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК
 800
 800
 3
 800
 800
Кількість музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку
од.
Тематичний план  НДР,  звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК
 1035
 1035
 585
 585
 4
 450
 450
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.4. Зумовлено збільшенням кількості музейних предметів, які пройшли профілактичну обробку, що спричинене нагальною необхідністю очищення та консервації рухомих етнографічних пам'яток (200 од.), пошкоджених внаслідок затоплення музейного фондосховища (через інтенсивне протікання покрівлі внаслідок ракетних обстрілів в сусідні будівлі), а також проведення додаткової профілактичної консерваційної обробки музейних предметів (385 од.), що зберігаються в музейному фондосховищі в м. Чорнобилі.
3
ефективності
Середні витрати на проведення розробки однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини
тис.грн.
Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК
 515,4
‑6,8
 1
 522,2
Середні витрати на проведення одного науково-практичного заходу з впровадження та збереження  етнокультурної спадщини
тис.грн.
Тематичний план НДР, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК
 577,3
‑8,8
 2
 586,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1., п.2.  Зумовлено зменшенням загальних фактичних витрати на 109,1 тис. грн, що впливає на вартість усіх робіт і заходів.
4
якості
Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році
відс.
Звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК
 42,8
 1
 42,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4
За напрямом "Обслуговування інформаційних систем та забезпечення інформаційної підтримки заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи", відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконано наступне: здійснено оновлення програмного продукту "Системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis.DocNet" для забезпечення стабільної роботи системи електронного документообігу (отримано технічне супроводження та придбано ліцензію на право використання та послуги з налагодження підсистеми "Конектор для підключення хмарних кваліфікованих підписів") на суму 369,0 тис.грн; отримано послуги з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг для співробітників ДАЗВ з доступом до онлайн-сервісу на один рік на суму 15,3 тис. гривень.
Загальна сума заходів з інформатизації складає 384,3 тис. гривень. 
За напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" у 2023 році забезпечувалось виконання: 7 наукових тем; 4 науково-технічних послуг з впровадження результатів наукових досліджень; 3 комплекси заходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів.
У межах виконання наукових тем проведено історико-етнографічну експедицію до 19 населених пунктів Коростенського р-ну Житомирської обл.: записано 152 години аудиоінформації, відзнято 3880 фото, зроблено 7,6 годин відеозаписів та зібрано 70 рухомих пам'яток народної культури; внесено до Переліку нерухомих об'єктів культурної спадщини 45 пам'яток; здійснено науковий інвентарний опис 243 рухомих етнографічних пам'яток та 2456 археологічних артефактів, виявлених у 2003-2014 рр. на городищі літописного Чорнобиля; систематизовано розшифровану польову інформацію (200 годин аудиозаписів) та складено 10 етнографічних карт поширення обрядових явищ осінньо-зимового циклу до Атласу традиційної календарної обрядовості Середнього Полісся; підготовлено рукописи 2 наукових монографій та розроблено Чорнобильський науково-інформаційний фонд етнокультурної спадщини. 
За звітний період розшифровано і доопрацьовано 165 годин польових аудіозаписів минулих років; оцифровано 330 годин аналогових аудиозаписів; продовжено розбудову ієрархічної структури файлових систем для розміщення нефондових комплексів та їх комплектування аудиовізуальними документами в обсязі 2000 директорій; введено до страхового фонду аудіовізуальних документів 800 годин аудіо та 4000 фотодокументів, до фонду користування - 500 годин аудіодокументів. Проведено профілактичні заходи щодо збереження 200 відеокасет.
У плані впровадження результатів наукових досліджень у суспільний обіг працівниками ДНЦЗКСТК опубліковано 43 наукові праці (у т.ч. 3 монографії); оприлюднено 49 доповідей на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах (у т.ч. 9 закордонних); підготовлено та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію ДНЦЗКСТК "Історико-культурна спадщина постраждалих районів Українського Полісся: сучасний інформаційний простір, глобалізаційні виклики"; розроблено державний інвестиційний проект "Будівництво Державного музеюархіву народної культури Українського Полісся у місті Києві". В музейній експозиції "Пам'ять про отчий край" у м. Чорнобилі проведено 37 екскурсій.
Загальний обсяг наукової продукції, створеної ДНЦЗКСТК у 2023 році, становить понад 262 друк. аркушів.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено за загальним фондом видатки в сумі 8 205,4 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 8 040,4 тис. грн. (відхилення 165,0 тис. грн). Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно, зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися.
Метою бюджетної програми є забезпечення наукового супроводу робіт, що спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження  етнокультурної спадщини Полісся та на вирішення нагальних завдань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема у сфері врятування і збереження надбань національної культурної спадщини. У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто вагомих результатів щодо комплексного дослідження сучасного стану збереженості нерухомих пам'яток історії та культури на території зони відчуження, а також наукового опрацювання зібраних польових матеріалів. У результаті виконання запланованих на 2023 рік науково-дослідних робіт та заходів було врятовано і повернуто в науковий і загальнокультурний обіг значний обсяг матеріальних і нематеріальних культурних цінностей, які стали надбанням суспільства, забезпечено збереження етнокультурної ідентичності переселених мешканців Полісся, що сприятиме їх соціокультурній реабілітації. Завдання з проведення польових досліджень і комплектування музейного та архівного фондів народної культури Українського Полісся виконано в повному обсязі, а за деякими показниками перевиконано.

5
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)