Author: Crystal Reports
Last saved by: Новік Тетяна Геннадіївна
Company: Crystal Decisions
Document comments: Powered By Crystal

1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2708000
Державне агентство України з управління зоною відчуження
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2708110
Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення
0513
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сталий розвиток та раціональне природокористування
Мета бюджетної програми
5.
Посилення бар'єрних функцій зони відчуження, підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення та для стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Виконання заходів із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення захисних бар'єрів, проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій.
 2 
Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів захоронення РАВ.
 3 
Додержання правового режиму та охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.
 4 
Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 428 290,2
 428 290,2
 426 563,8
 1 145,5
 427 709,3
‑1 726,4
 1 145,5
‑580,9
тис. гривень

2
 3469,7
 3469,7
 80209,7
 80209,7
 1
 76740,0
 76740,0
Проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрів безпеки, зокрема, здійснення лісозахисних заходів, підтримки діючих водоохоронних споруд
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із збільшенням вартості товарів, матеріалів, обладнання, пально-мастильних матеріалів та енергоносіїв, що використовувались під час виконання робіт і заходів за цим напрямом.
 5649,0
 5649,0
 42699,0
 42699,0
 2
 37050,0
 37050,0
Збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатація та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із збільшенням вартості товарів, матеріалів, обладнання, пально-мастильних матеріалів та енергоносіїв, що використовувались під час виконання робіт і заходів за цим напрямом.
 10510,9
 10510,9
 52266,3
 52266,3
 3
 41755,4
 41755,4
Проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із збільшенням вартості товарів, матеріалів, обладнання, пально-мастильних матеріалів та енергоносіїв, що використовувались під час виконання робіт і заходів за цим напрямом.
‑55693,1
‑55693,1
 31429,8
 31429,8
 4
 87122,9
 87122,9
Охорона території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із економією коштів за рахунок капітальних видатків (угода на виконання проектних робіт була укладена у листопаді звітного року) та  зменшенням робіт, заходів із охорони території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення у зв'язку із подовженням дії воєнного стану на території України.
 34433,5
 34433,5
 187076,6
 187076,6
 5
 152643,1
 152643,1
Експлуатація об'єктів інфраструктури
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із збільшенням вартості товарів, матеріалів, обладнання, пально-мастильних матеріалів та енергоносіїв, що використовувались під час виконання робіт і заходів за цим напрямом.
 1145,5
‑96,4
 1049,1
 34027,9
 1145,5
 32882,4
 6
 32978,8
 32978,8
Здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із економією коштів за рахунок проведення процедур закупівель, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", оплати комунальних послуг та енергоносіїв та з відшкодування пенсій за Списком № 1 через не підтвердження Пенсійним фондом України в Київській області попередніх запланованих розрахунків відшкодування пенсій працівникам установи. Крім того були надходження за спеціальним фондом від сторонніх фізичних та юридичних осіб для виконання цільових заходів. Надходження за спеціальним фондом не мають постійного характеру і не могли бути передбачені.

3
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми
осіб
Звіт ДАЗВ
 1499
 1499
‑222
‑222
 1
 1721
 1721
Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі), які підлягають технічному обслуговуванню
км.
Звіт ДАЗВ
 133,2
 133,2
 2
 133,2
 133,2
Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження
тис.га
Державний акт на землю
 259,8
 259,8
 3
 259,8
 259,8
Експлуатація пунктів захоронення радіоактивних відходів
од.
Звіт ДСП ЦППРВ
 2
 2
 4
 2
 2
Кількість будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням (гуртожитки, об'єкти виробничого призначення, адміністративні будівлі)
од.
Звіт ДСП ЦППРВ
 89
 89
 5
 89
 89
Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьєрства
тис.га
Звіт ДАЗВ
 240,6
 240,6
 6
 240,6
 240,6
Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони
од.
Звіт ДСП ЦППРВ
 51
 51
 7
 51
 51
Площа водоохоронних споруд
га
Звіт ДАЗВ
 992,6
 992,6
 8
 992,6
 992,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.1. У зв'язку із подовженням дії військового стану на території України частина персоналу, що задіяний у виконанні заходів була мобілізована. Також здійснювались заходи з оптимізації чисельності персоналу.
2
продукту

4
Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)
од.
Звіт ДАЗВ
 37423
 37423
 1
 37423
 37423
Обсяг зібраних, перероблених, переведених (захоронених) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ
тис.куб.м
Звіт ДАЗВ
 3
 3
 2
 3
 3
Виробництво питної і технічної води
тис.куб.м
Звіт ДСП ЦППРВ
 431,8
 431,8
‑132,2
‑132,2
 3
 564
 564
Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими мережами, постачання теплової енергії
Гкал.
Звіт ДСП ЦППРВ
 12325,7
 12325,7
‑6494,6
‑6494,6
 4
 18820,3
 18820,3
Кількість збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника
од.
Управлінський облік
 61
 61
 5
 61
 61
Кількість збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника
од.
Управлінський облік
 66
 66
 6
 66
 66
Кількість виготовлених та оформлених перепусток до зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення  для працівників підприємств сфери управління Державного агентства з управління зоною відчуження, представників засобів масової інформації та офіційних делегацій
од.
Звіт ДСП ЦСП
 2185
 2185
‑238
‑238
 7
 2423
 2423
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.3. У зв'язку із скороченням кількості споживачів внаслідок оптимізації чисельності персоналу (безпосередня близькість до кордону та організація робочих місць для адміністративно-управлінського персоналу підприємств за межами зони відчуження);
п.4. У зв'язку із економією бюджетних коштів внаслідок сприятливих погодних умов (скорочення опалювального сезону) та раціонального використання природного газу в умовах воєнного стану;
п.7. У зв'язку із оптимізацією чисельності персоналу, а також тривалим процесом оформлення перепусток у новому форматі (дизайні) для забезпечення конфіденційності особистих даних працівників підприємств, представників засобів масової інформації та офіційних делегацій, тощо.
3
ефективності
Середня вартість збору, переробки, переведення (захоронення) 1 м. куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ
грн.
Звіт ДАЗВ
 5624,4
 1
 5624,4

5
Середня вартість людино - години при виконанні робіт по попередженню виносу радіонуклідів з забруднених територій водним шляхом
грн.
Звіт ДАЗВ
 82,6
 2
 82,6
Середня вартість наземної охорони 1 га лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж
грн.
Звіт ДАЗВ
 131,8
 3
 131,8
Середня вартість людино - години під час проведення радіаційно-дозиметричного контролю у зоні відчуження
грн.
Звіт ДАЗВ
 67,7
 4
 67,7
Середня вартість людино - години під час проведення екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій
грн.
Звіт ДАЗВ
 225,8
 5
 225,8
Середні витрати  одного пасажиромісця
грн.
Звіт ДСП ЦППРВ
 96,1
 6
 96,1
Середні витрати  доби проживання у гуртожитку  1 особи
грн.
Звіт ДСП ЦППРВ
 82,2
 7
 82,2
Середні витрати трьохразового лікувально-профілактичного  харчування 1 особи
грн.
Звіт ДСП ЦППРВ
 173,6
 8
 173,6
Середні витрати на  виробництво, транспортування магістральними  і місцевими мережами та постачання 1 Гкал теплової енергії
грн.
Звіт ДСП ЦППРВ
 4055
 9
 4055
Середні витрати на виробництво 1 куб. м води
грн.
Звіт ДСП ЦППРВ
 19,4
 10
 19,4
Середня вартість виготовлення та оформлення однієї перепустки до зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення  для працівників підприємств сфери управління Державного агентства з управління зоною відчуження, представників засобів масової інформації та офіційних делегацій
грн.
Звіт ДСП ЦСП
 538,2
 11
 538,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Виконавцем показника було ДСП ЦСП, а не ДСП ЦППРВ, як затверджено в паспорті.
4
якості
Рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97
Бк/л
Звіт ДАЗВ
 2
 1
 2
Потужність експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження
мкР/год
Звіт ДАЗВ
 620
 2
 620
Колективна доза зовнішнього опромінення персоналу
людино-сЗв/рік
Звіт ДАЗВ
 600
 3
 600

6
Частка збережених видів рослин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Частка збережених видів тварин, які занесені до Червоної книги України та знаходяться на території Чорнобильського заповідника
відс.
Управлінський облік
 100
 5
 100
Частка захоронених радіоактивних відходів у загальному  об'єму досліджених РАВ, що знаходяться в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) та потребують захоронення
відс.
Звіт ДСП ЦППРВ
 0,4
 6
 0,4
Частка будівель, що забезпечені централізованим водопостачанням та опаленням
відс.
Звіт ДСП ЦППРВ
 100
 7
 100
Частка працівників яким забезпечується проживання у гуртожитках, перевезення до місця роботи у зону відчуження  та  профілактично-лікувальне  харчування
відс.
Звіт ДАЗВ
 100
 8
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Відхилення фактичних результативних показників від планових суттєвого не вплинуло на досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.
Відхилення результативних показників утворились у зв'язку із:
- скороченням кількості споживачів за рахунок оптимізації кількості працюючих у зоні відчуження через безпосередню близькість до кордону, а також організацією робочих місць для адміністративно-управлінського персоналу підприємств за межами зони відчуження;
- економією бюджетних коштів внаслідок сприятливих погодних умов (скорочення опалювального сезону) та раціонального використання природного газу в умовах воєнного стану;
- оптимізацією кількості працівників у зоні відчуження та тривалим процесом оформлення перепусток у новому форматі (дизайні) для забезпечення конфіденційності особистих даних працівників підприємств, представників засобів масової інформації та офіційних делегацій, тощо.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

7
На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено за загальним фондом видатки у сумі 428 290,2 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 426 563,8 тис. грн. (відхилення 1 726,4тис. грн).Касові видатки за спеціальним фондом, джерелом яких були надходження від сторонніх фізичних та юридичних осіб для виконання цільових заходів, здійснено у сумі 1145,5 тис грн.,                у тому числі поточні видатки: 568,7 тис грн., капітальні 576,8 тис гривень. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовкілля 06.03.2023 № 124, зміни                до паспорта бюджетної програми не вносилися.
У 2023 році здійснювалося виконання робіт та заходів із забезпечення бар'єрних функцій на території зони відчуження. Для забезпечення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища проведено 37423 одиниць вимірювань з радіаційно-екологічного моніторингу (польові та лабораторні вимірювання) та радіаційно-дозиметричного контролю (вимірювання внутрішнього вмісту радіонуклідів в організмі людини, обробка індивідуальних дозиметрів).                   Для забезпечення функціонування об'єктів на території зони відчуження та працюючих було вироблено теплової енергії 12 325,7 Гкал, питної і технічної води                431,8 тис. куб. м. Забезпечено особам, що працювали вахтовим методом, надання місць для тимчасового проживання у гуртожитках та лікувально профілактичним харчуванням. Здійснено захоронення РАВ на ПЗРВ "Буряківка" у обсязі 3,0 тис.куб.м. Здійснювалися заходи із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Забезпечено функціонування 26 контрольно-пропускних пунктів, ведення літопису природи, утримання двох наукових фондів, ведення кадастру природно-заповідного фонду (збереження видів тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України, що знаходяться на території Чорнобильського заповідника).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)