Author: Crystal Reports
Last saved by: Новік Тетяна Геннадіївна
Company: Crystal Decisions
Document comments: Powered By Crystal

1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2708000
Державне агентство України з управління зоною відчуження
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2708120
Підтримка у безпечному стані  блоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
0513
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Управління відходами, в тому числі поводження з радіоактивними відходами
Мета бюджетної програми
5.
Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
Забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	

 1 
Зняття з експлуатації "Чорнобильської АЕС".
 2 
Перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
 3 
Поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.
 4 
Науково-технічна та інформаційна підтримка робіт.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 258 897,8
 1 258 897,8
 1 258 897,8
 1 258 897,8
 0,0
 0,0
тис. гривень

2
 20572,7
 20572,7
 563494,3
 563494,3
 1
 542921,6
 542921,6
Підтримка в безпечному стані першого, другого, третього блоків Чорнобильської АЕС, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів і відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення показника пов'язано із збільшенням фактичних витрат з відшкодування Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, відповідно до наданих ПФУ розрахунків.
‑8356,7
‑8356,7
 238932,8
 238932,8
 2
 247289,5
 247289,5
Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів блоків
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення показника пов'язано із проведенням організаційних заходів щодо економії коштів для забезпечення розрахунку з відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.
‑12216,0
‑12216,0
 456470,7
 456470,7
 3
 468686,7
 468686,7
Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення показника пов'язано із проведенням організаційних заходів щодо економії коштів для забезпечення розрахунку з відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
 1 258 897,8
 1 258 897,8
 1 258 897,8
 1 258 897,8
445
Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
од.
Звіт ДАЗВ
 1
 1
 1
 1
 1
Середньооблікова чисельність персоналу ДСП ЧАЕС, задіяних у виконанні бюджетної програми
осіб
Штатний розпис, погоджений ДАЗВ
 2343
 2343
‑78
‑78
 2
 2421
 2421
Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)
од.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 18893
 18893
 399
 399
 3
 18494
 18494
Експлуатаційні витрати заводу з переробки рідких радіаційних відходів
тис.грн.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 121091,8
 121091,8
‑2,3
‑2,3
 4
 121094,1
 121094,1
Відшкодування фактичних витрат Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах
тис.грн.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 220092,9
 220092,9
 20572,7
 20572,7
 5
 199520,2
 199520,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.2. Поетапне зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС призводить до планомірної зміни характеру діяльності підприємства, завдань та функцій, складу і обсягів робіт, що виконуються підрозділами. Із достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації здійснювалася планомірна робота з вивільнення персоналу відповідно до “Комплексної програми зняття з експлуатації”. Головною причиною звільнення працівників є вивільнення у зв'язку із скороченням чисельності штату;
п.3. На період дії воєнного стану перевезення ВЯП зі СВЯП-1 до СВЯП-2 було тимчасово призупинено. Відновлення перевезення ВЯП згідно з діючою ліцензією було розпочато з липня 2023 року, за звітний період зі СВЯП -1 до СВЯП-2 було перевезено 549 ВТВЗ із запланованих 948 ВТВЗ. На кінець року в СВЯП-2 зберігається 2 391 ВТВЗ, що складає 11,2 % від загальної кількості ВТВЗ;
п.4. Виконання заходів з енергозбереження та енергоефективності призвело до зменшення експлуатаційних витрат заводу з переробки рідких радіаційних відходів;
п.5. У зв'язку із збільшенням фактичних витрат з відшкодування Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, відповідно до наданих розрахунків.
2
продукту
Кількість виведених з експлуатації систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС
од.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 35
 35
 20
 20
 1
 15
 15
Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів
м.куб.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 2,9
 2,9
 2,8
 2,8
 2
 0,1
 0,1
Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих перероблених радіоактивних відходів
од.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 2500
 2500
 3
 2500
 2500
Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів
од.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 2500
 2500
 4
 2500
 2500
Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що перебувають на зберіганні у сховищі відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)
од.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 2391
 2391
‑399
‑399
 5
 2790
 2790

4
Кількість об'єктів (будівель та споруд) промислового майданчика, що знаходяться в експлуатації та на яких виконуються  заходи із забезпечення радіаційної безпеки
од.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 342
 342
 4
 4
 6
 338
 338
Кількість систем ОУ, що знаходяться в експлуатації
од.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 23
 23
 7
 23
 23
Кількість систем НБК, що знаходяться в експлуатації
од.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 40
 40
 8
 40
 40
Кількість осіб, за яких відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, станом на 01.01.2023
осіб
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 1423
 1423
 9
 1423
 1423
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.1. Відповідно  до "Плану-графіка виконання робіт зі зняття з експлуатації на об’єктах ЧАЕС на 2023 рік" (з початку року виведено з експлуатації 35 одиниць систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС з запланованих 15 одиниць. Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені складає 95,9 %);
п.2. Об’єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів пов’язано з періодичною роботою установок системи водоочищення, за фактом утворення рідких радіоактивних відходів;
п.5. На період дії воєнного стану перевезення ВЯП зі СВЯП-1 до СВЯП-2 було тимчасово призупинено. Відновлення перевезення ВЯП згідно з діючою ліцензією було розпочато з липня 2023 року, за звітний період зі СВЯП -1 до СВЯП-2 було перевезено 549 ВТВЗ із запланованих 948 ВТВЗ. На кінець року в СВЯП-2 зберігається 2 391 ВТВЗ, що складає 11,2 % від загальної кількості ВТВЗ;
п.6. Відхилення показника пов’язано з запровадженням воєнного стану в Україні і неможливістю виконувати роботи з демонтажу будівель.
3
ефективності
Середні витрати на виробництво та захоронення 1 упаковки РАВ, на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів
тис.грн.
Експертний звіт
 48,4
 1
 48,4
Середні витрати на 1 особу, за яку відшкодовані фактичні витрати Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах
тис.грн.
Звіт ДСП "ЦППРВ"
 154,7
 14,5
 2
 140,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.2. У зв'язку із збільшенням фактичних витрат з відшкодування Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на
пільгових умовах, відповідно до наданих ПФУ розрахунків.
4
якості
Частка перероблених рідких РАВ у загальному обсязі тих, що потребують  переробки
відс.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 1,1
 1
 1,1
Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від запланованих
відс.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 95,9
 0,5
 2
 95,4
Рівень звільнення сховищ РАВ від накопичених рідких РАВ
відс.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 5,3
 3
 5,3
Частка відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 перевезеного  до СВЯП-2
відс.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 11,2
‑1,9
 4
 13,1

5
Рівень покриття фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах
відс.
Звіт ДСП "ЧАЕС"
 100
 5
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
п.2. Відповідно до "Плану-графіка виконання робіт зі знаття з експлуатації на об’єктах ЧАЄС на 2023 рік " (з початку року виведено з експлуатації 35 одиниць систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС з запланованих 15 одиниць. Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені складає 95,5%);
п.4. На період дії воєнного стану перевезення ВЯП зі СВЯП-1 до СВЯП-2 було тимчасово призупинено. Відновлення перевезення ВЯП згідно з діючою ліцензією було розпочато з липня 2023 року, за звітний період зі СВЯП -1 до СВЯП-2 було перевезено 549 ВТВЗ із запланованих 948 ВТВЗ. На кінець року в СВЯП-2 зберігається 2 391 ВТВЗ, що складає 11,2 % від загальної кількості ВТВЗ.
Відхилення фактичних результативних показників від планових суттєво не вплинуло на досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.
Відхилення результативних показників утворились у зв'язку із:
- достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації здійснювалася планомірна робота з вивільнення персоналу відповідно до "Комплексної програми зняття з експлуатації" (головною причиною звільнення працівників є вивільнення у зв'язку із скороченням чисельності штату);
- дією воєнного стану перевезення ВЯП зі СВЯП-1 до СВЯП-2 було тимчасово призупинено. Відновлення перевезення ВЯП згідно з діючою ліцензією було розпочато з липня 2023 року, за звітний період зі СВЯП -1 до СВЯП-2 було перевезено 549 ВТВЗ із запланованих 948 ВТВЗ. На кінець року в СВЯП-2 зберігається 2 391 ВТВЗ, що складає 11,2 % від загальної кількості ВТВЗ;
- виконанням заходів з енергозбереження та енергоефективності, що призвело до зменшення експлуатаційних витрат заводу з переробки рідких радіаційних відходів;
- збільшенням фактичних витрат на відшкодування Пенсійному фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, відповідно до наданих ПФУ розрахунків;
- виконанням "Плану-графіка робіт зі зняття з експлуатації на об'єктах ЧАЕС на 2023 рік" (з початку року виведено з експлуатації 35 одиниць систем та елементів блоків Чорнобильської АЕС з запланованих 15 одиниць. Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені складає 95,9 %);
- дією воєнного стану, що унеможливлює виконання робіт з демонтажу будівель.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

6
На виконання завдань бюджетної програми у 2023 році передбачено за загальним фондом видатки в сумі 1 258 897,8 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року бюджетну програму профінансовано в повному обсязі. Касові видатки за загальним фондом становлять 1 258 897,8 тис. гривень. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міндовківлля 15.03.2023 № 146, зміни до паспорта бюджетної програми внесено наказом Міндовкілля від 15.12.2023 № 921.
У 2023 році згідно з виробничими планами здійснювалась низка важливих для діяльності підприємства заходів та проектів, а саме:
забезпечено на належному рівні безпеку блоків № 1, 2, 3, СВЯП-1, СВЯП-2, комплексу НБК-ОУ, безпечне поводження з ВЯП та РАВ, фізичний захист радіоактивних матеріалів, що знаходяться на проммайданчику ДСП ЧАЕС, та дотримання гарантій МАГАТЕ щодо їх зберігання;
забезпечено екологічну безпеку, радіаційний вплив на персонал, населення і навколишнє середовище не перевищив встановлених лімітів доз опромінення персоналу та населення, викиди і скиди не перевищили нормативних значень.
Виконано науково-дослідні роботи (НДР) з науково-технічного супроводу на етапі експлуатації комплексу НБК-ОУ за наступними темами, а саме:
- науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації НБК-ОУ (моніторинг ПВМ), який передбачено Програмою моніторингу паливовмісних матеріалів (ПВМ) ОУ (ядерна та радіаційна безпека ОУ);
- науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу на території проммайданчика комплексу НБК-ОУ та проммайданчика ДСП ЧАЕС;
- оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об’єкта «Укриття»;
- дослідження досвіду виконання моніторингу технічного стану будівельних конструкцій ОУ та розробкою рекомендацій щодо коригування документів регламентного контролю конструкцій на 2024-2033 роки.
Внесено зміни до ліцензії № ОВ 001092 на право провадження діяльності «переробка, зберігання радіоактивних відходів, а саме: переробка РАВ – експлуатація заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ)», у зв’язку з необхідністю перенесення терміну виконання пунктів 3.3 ліцензії (впровадження рецептури для переробки та переробка кубового залишку із солевмістом не менше 470 г/л) та 3.4 ліцензії (проведення «активних» випробувань ЗППРВ).
Підготовлено до дослідно-промислової експлуатації установки з вилучення твердих радіоактивних відходів (УВТВ) і заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ) Промислового комплексу з поводження з твердими радіоактивними відходами (ПКПТРВ). Розроблено рішення про початковий етап експлуатації УВТВ і ЗПТРВ, технічна специфікація на упаковку РАВ ПКПТРВ, заключний звіт з аналізу безпеки (ЗЗАБ) УВТВ і ЗПТРВ на етапі експлуатації, план зняття з експлуатації УВТВ і ЗПТРВ. Документи знаходяться на стадії доопрацювання та погодження з Держатомрегулювання.
Також забезпечено виконання наступних робіт, а саме:
- з планового перевезення відпрацьованого ядерного палива. У 2023 році зі СВЯП-1 до СВЯП-2 перевезено 549 ВТВЗ від запланованих до перевезення на рік 948 ВТВЗ (усього зі СВЯП-1 до СВЯП-2 перевезено 2391 ВТВЗ, що становить 11,2 % від загального обсягу накопичених ВТВЗ (21284 од.));
- з демонтажу, фрагментації і маркування раніше демонтованого обладнання та металоконструкцій у машинному залі 1 черги ЧАЕС;
- з сортування, характеризації, переміщення накопичених на існуючі майданчики (ділянки) тимчасового зберігання. З початку року переміщено 21,785 т РЗОМ;
- з підготовки до консервації реакторних установок блоків №№ 1,2,3, (виконувалася розробка та погодження технічних рішень та проектів виконання робіт «Підготовчі роботи до режиму консервації приміщень»).
Сформовано 116 упаковок радіоактивно забрудненого обладнання та матеріалів (РЗОМ) загальною вагою 80 410 кг.
Крім цього продовжувалася переробка накопичених рідких РАВ на ЗПРРВ. За рік перероблено 230,97 м3 кубового залишку, сформовано з початку року та передано на захоронення до СОПСТРВ комплексу виробництв «Вектор» 2500 упаковок перероблених рідких РАВ, що становить 100 % від плану на 2023 рік (2500 бочок МБ-0,2 ІV).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)