1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2707000
Державне агентство водних ресурсів України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2707010
Керівництво та управління у сфері водного господарства
0421
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сталий розвиток та раціональне природокористування.
Мета бюджетної програми
5.
Реалізація  державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення державного моніторингу вод для районів річкових басейнів.
 2 
Розроблення планів управління річковими басейнами.
 3 
Зменшення рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 34 320,1
 34 320,1
 34 198,0
 34 198,0
‑122,1
‑122,1
‑122,1
‑122,1
 34198,0
 34198,0
 1
 34320,1
 34320,1
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються: по видатках на нарахування на оплату праці, у зв'язку з наявністю в штаті працівників з інвалідністю ЄСВ нараховується за пільговою ставкою 8,41 % замість 22 %; по видатках на відрядження економія склалась у зв'язку з воєнними діями на території України та перенесенням запланованих заходів на 2024 рік; по видатках на оплату теплопостачання у зв'язку з сприятливими погодними умовами в 2023 році; по іншим поточним видаткам у зв'язку із вирішенням спірних питань без судового втручання та сплати судового збору. 
Зекономлені кошти наприкінці 2023 року повернуті до державного бюджету.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 05.04.2014 № 85, штатний розпис
 105
 105
‑72
‑72
 1
 177
 177
Кількість відряджень
од.
Книга обліку відряджень
 29
 29
‑12
‑12
 2
 41
 41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник 1 зменшився у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Показник 2 зменшився у зв'язку з воєнними діями на території України заплановані заходи перенесені на 2024 рік.
2
продукту
Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій
од.
План роботи, звіт
 7
 7
 2
 2
 1
 5
 5
Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 128
 128
 2
 128
 128
Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів
шт.
Внутрішня звітність
 12
 12
 2
 2
 3
 10
 10

3
Кількість програмного забезпечення, що обслуговується
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 6
 6
 4
 6
 6
Кількість закупленого комп'ютерного обладнання та приладдя
шт.
Внутрішньогосподарський облік
‑8
‑8
 5
 8
 8
Загальна кількість річкових басейнів
шт.
Водний кодекс України ст.13-1
 9
 9
 6
 9
 9
Кількість річкових басейнів охоплених діагностичним моніторингом поверхневих вод
шт.
Наказ Міндовкілля від 17.01.2023  № 27
 7
 7
‑1
‑1
 7
 8
 8
Кількість розроблених розділів планів управління річковими басейнами станом на 31.12.2023 року
шт.
Наказ Міндовкілля від 27.11.2020 № 313 (із змінами)
 99
 99
 33
 33
 8
 66
 66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник 1 збільшився у зв'язку із необхідністю у проведенні аудиторських перевірок.
Показник 3 збільшився у зв'язку із надходженням на розгляд ряду нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Агентства.
Показник 5 не виконаний у зв'язку із зростанням вартості обладнання та недостатнім обсягом видатків.
Показник 7 зменшився у зв'язку із частковою окупацією та активними бойовими діями у Запорізькій області (не можливо охопити діагностичним моніторингом поверхневих вод район басейну річок Приазов'я).
Показник 8 збільшився у зв'язку з тим, що у 2023 році розроблено усі розділи планів управління річковими басейнами, що визначені планами-графіками процесу розроблення планів управління річковими басейнами.
3
ефективності
Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 3
 1
 1
 2
Середня вартість людино-дня відрядження
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 643,2
‑969,8
 2
 1613
Середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑1,4
 3
 1,4
Середні витрати на обслуговування програмного забезпечення
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 48,3
‑1,2
 4
 49,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник 1 збільшився у зв'язку із необхідністю у проведенні аудиторських перевірок.
Показник 2 зменшився у зв'язку з воєнними діями на території України заплановані заходи перенесені на 2024 рік.
Показник 3 не виконаний у зв'язку із зростанням вартості обладнання та недостатнім обсягом видатків.
Показник 4 зменшився у зв'язку із тим, що середні витрати розраховані відповідно до фактичних показників витрат та кількості програмного забезпечення, що обслуговується.
4
якості
Рівень усунених порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 1
 100
Рівень охоплення перевірками водогосподарських організацій
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 16
 2
 2
 14
Рівень робіт з обслуговування програмного забезпечення
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 3
 100

4
Рівень закупівлі комп'ютерного обладнання та приладдя
відс.
Внутрішньогосподарський облік
‑100
 4
 100
Частка річкових басейнів, охоплених діагностичним моніторингом вод, від загальної кількості  річкових басейнів
відс.
Управлінський облік
 77,8
‑11,1
 5
 88,9
Частка розроблених розділів планів управління річковими басейнами, у загальній кількості таких, що потребують розробки
відс.
Управлінський облік
 100
 33,3
 6
 66,7
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року
відс.
Форма № 7 д
 100
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник 2 збільшився у зв'язку із необхідністю у проведенні аудиторських перевірок.
Показник 4 не виконаний у зв'язку із зростанням вартості обладнання та недостатнім обсягом видатків.
Показник 5 зменшився у зв'язку із частковою окупацією та активними бойовими діями у Запорізькій області (не можливо охопити діагностичним моніторингом поверхневих вод район басейну річок Приазов'я).
Показник 6 збільшився у зв'язку з тим, що у 2023 році розроблено усі розділи планів управління річковими басейнами, що визначені планами-графіками процесу розроблення планів управління річковими басейнами.
З метою забезпечення виконання функцій і завдань у сфері водного господарства, виконання пріоритетних завдань Уряду, результативні показники бюджетної програми Держводагентством у 2023 році виконано частково, на що вплинув воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

5
Бюджетна програма у 2023 році була направлена на забезпечення виконання завдань і функцій у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. 
Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено вчасно, у встановлені законодавством терміни. Зміни до паспорту протягом звітного періоду не вносились.
Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів, не зважаючи на воєнний стан в Україні, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
Обсяг бюджетного призначення на 2023 рік затверджений у розмірі 34320,1 тис. гривень. 
Відсоток використання обсягу видатків склав 99,6 відсотків. Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету 122,1 тис. грн, з яких 22,9 тис. грн економія із нарахувань на заробітну плату, 28,3 тис. грн економія за спожиті комунальні послуги та енергоносії та 70,9 тис. грн економія за іншими видатками. 
Упродовж року забезпечена своєчасна виплата заробітної плати із нарахуваннями працівникам апарату на загальну суму 32332,4 тис. грн, оплачені витрати за енергоносії та інші комунальні послуги (684,7 тис. грн). За рахунок інших видатків у сумі 1180,9 тис. грн у тому числі: за КЕКВ 2210 кошти у сумі 202,1 тис. грн були спрямовані на придбання канцелярського приладдя, вогнегасників, витратних матеріалів та матеріалів для господарської діяльності; за КЕКВ 2240 у сумі 667,6 тис. грн були оплачені послуги із обслуговування та технічної підтримки інформаційної системи "Портал е-послуг Держводагентства", послуги із супроводження програмного забезпечення системи електронного документообігу "Аскод", послуги із встановлення та активації програмного забезпечення для відеоконференцій Zoom Pro, послуги із обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, послуги із перезарядки картриджів, тонерів, вогнегасників, послуги з доступу до мережі Інтернет та інше; за КЕКВ 2250 кошти у сумі 45,0 тис. грн спрямовані на оплату відряджень працівників по території України та за КЕКВ 2800 кошти у сумі 266,2 тис. грн були спрямовані на сплату земельного податку та судові витрати.
У зв'язку з проведенням платіжних доручень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року була зареєстрована кредиторська заборгованість за бюджетною програмою у сумі 22,0 тис. грн, з оплати послуг по виготовленню службових посвідчень з безконтактним електронним носієм, яка станом на 01.01.2024 року погашена.
Зважаючи на вищевикладене Агентством протягом 2023 року забезпечено виконання основних завдань і функцій передбачених Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)