1.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
270
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
2707000
Державне агентство водних ресурсів України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
2707090
Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням
0620
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сталий розвиток та раціональне природокористування.
Мета бюджетної програми
5.
Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Будівництво магістральних водоводів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 3 000,0
 30 000,0
 33 000,0
 1 604,0
 23 730,4
 25 334,4
‑1 396,0
‑6 269,6
‑7 665,6
‑6269,6
‑1396,0
‑7665,6
 25334,4
 23730,4
 1604,0
 30000,0
 1
 3000,0
 33000,0
Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється:
за загальним фондом економією коштів за результатами виготовлення проєктно-кошторисної документації за об'єктом "Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Єланецького району Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у т.ч. проєктні роботи)";
за спеціальним фондом пояснюється призупиненням виконання будівельних робіт підрядними організаціями через довготривале коригування проєктно-кошторисної 
тис. гривень

2
документації по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2023 році на території Львівської області, а також не сприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період (будівельні роботи не були розпочаті).
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість відновлення водопроводу
тис.грн.
Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання
 52677,1
 52677,1
 1
 52677,1
 52677,1
Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідної мережі
тис.грн.
Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання
 40007,3
 40007,3
 3462,9
 3462,9
 2
 36544,4
 36544,4
Загальна кошторисна вартість проєктних робіт
тис.грн.
Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, план заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання
 1604
 738,7
 2342,7
‑4495
‑1396
‑3099
 3
 3000
 3837,7
 6837,7
Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2023 року
шт.
Дані інвентаризації
 1290
 1290
 4
 1290
 1290

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник 2 збільшився після коригування проєктно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с.с.Поршна, Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району, у т.ч. проєктні роботи".
Показник 3 за загальним фондом зменшився за рахунок економії коштів передбачених на виготовлення проєктно-кошторисної документації за об'єктом "Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Єланецького району Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у т.ч. проєктні роботи)". 
Показник 3 за спеціальним фондом зменшився і пояснюється фактичними витратами пов'язаними із коригуванням всіх розділів раніше розроблених робочих проектів, включаючи додаткове розроблення окремого розділу інженерно-технічних заходів, внесення додаткових умов до розроблення розділу оцінки впливу на навколишнє середовище.
2
продукту
Кількість об'єктів, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи
шт.
План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання
 9
 9
 1
 9
 9
Протяжність відновленого та реконструйованого водопроводу
пог.м
Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑10597
‑10597
 2
 10597
 10597
Протяжність побудованої водопровідної мережі
пог.м
Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑7683
‑7683
 3
 7683
 7683
Кількість розроблених проєктів
шт.
Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 1
 7
 8
 4
 1
 7
 8
Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням
шт.
План заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням та звіт про його виконання
‑5
‑5
 5
 5
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника 2 пов'язано із тим, що роботи за 3 об'єктами, замовником яких був РОВР у Миколаївській області, завершені у 2023 році, але не введені в експлуатацію, а саме: "Реконструкція частини водогону від НС 2-го підйому до НС 3-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області (у т.ч. проєктні роботи)"; "Реконструкція частини  водогону від смт.Казанка до НС 4-го підйому Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області (у т.ч. проєктні роботи)" та "Реконструкція частини водогону від смт. Казанка до с. Володимирівка: відгалуження до с. Миколаївка Казанківського групового водопроводу Казанківського району Миколаївської області (у т.ч. проєктні роботи)". Наразі триває процедура оформлення документів для введення в експлуатацію відновленого та реконструйованого водогону протяжністю 10597 пог.м, що передбачає подання заяви через електронний сервіс державних послуг "ДІЯ" та буде завершена у 2024 році після отримання сертифікату про прийняття об'єктів в експлуатацію.
Відхилення показників 3, 5 пояснюється перерахунком вартості будівельних робіт та довготривалою процедурою оформлення проєктно-кошторисної документації (а саме: коригування проєктно-кошторисної документації, отримання експертного звіту, проведення процедури закупівлі, визначення переможця торгів та підписання договору на будівництво об'єкту, отримання дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування України), що вплинуло на виконання будівельних робіт та не дало змоги завершити роботи із будівництва водопровідної мережі протяжністю 7683 пог. м та забезпечити централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.
3
ефективності
Середні витрати на відновлення та реконструкцію одного погонного метра водопроводу
тис.грн.
Управлінський облік
‑1,6
 1
 1,6

4
Середні витрати на будівництво одного погонного метру водопровідної мережі
тис.грн.
Управлінський облік
‑0,6
 2
 0,6
Середні витрати на розробку одного проєкта
тис.грн.
Управлінський облік
 1604
 105,5
‑1396
‑442,7
 3
 3000
 548,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника 1 пояснюється тим, що будівельні роботи (об'єкти), завершені у 2023 році та не введені в експлуатацію. Триває процедура оформлення документів для введення їх в експлуатацію, що передбачає подання заяви через електронний сервіс державних послуг "ДІЯ" та буде завершена у 2024 році після отримання сертифікату про прийняття об'єктів в експлуатацію.
Відхилення показника 2 пояснюється призупиненням виконання будівельних робіт підрядними організаціями через довготривале коригування проєктно-кошторисної документації по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2023 році на території Львівської області, а також не сприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період тому будівельні роботи не були розпочаті.
Показник 3 по загальному фонду зменшився після перерахунку вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації за об'єктом "Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Єланецького району Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у т.ч. проєктні роботи)".
Показник 3 по спеціальному фонду зменшився, що пояснюється фактичними витратами пов'язаними з коригуванням всіх розділів раніше розроблених робочих проектів, включаючи додаткове розроблення окремого розділу інженерно-технічних заходів, внесення додаткових умов до розроблення розділу оцінки впливу на навколишнє середовище.
4
якості
Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунтків, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою
відс.
Проєктно-кошторисна документація
 32,3
‑0,2
 1
 32,5
Рівень будівельної готовності водопроводу
відс.
Проєктно-кошторисна документація
 78,9
‑4,4
 2
 83,3
Рівень будівельної готовності водопровідної мережі
відс.
Проєктно-кошторисна документація
 43,7
 3
 3
 40,7
Рівень готовності проєктної документації
відс.
Проєктно-кошторисна документація
 100
 100
 4
 100
 100
Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням,  у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням
відс.
Управлінський облік
 2,5
‑0,4
 5
 2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показники 1, 2, 5 зменшилися внаслідок збільшення кошторисної вартості будівельних робіт, призупиненням виконання будівельних робіт підрядними організаціями у зв'язку із довготривалим коригуванням проєктно-кошторисної документації по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2023 році на території Львівської області, а також не сприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період, що вплинуло на виконання будівельних робіт та не дало змоги забезпечити централізованим водопостачанням 5 населених пунктів з кількістю населення 3314 осіб.
Показник 3 збільшився внаслідок коригування проєктно-кошторисної документації за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с.с.Поршна, Підсадки Поршнянської сільської ради Пустомитівського району, у т.ч. проєктні роботи" та за результатами остаточних розрахунків за об'єктом "Будівництво водопровідних мереж у с.Гірне 

5
Гірненської сільської ради Стрийського району, у т.ч. проєктні роботи".
Протягом звітного року Державне агентство водних ресурсів України дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів. У зв'язку із змінами внесеними до плану заходів та до паспорта бюджетної програми результативні показники виконані частково. 
Виконано 1 проєктну роботу за загальним фондом по об'єкту "Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Єланецького району Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у т.ч. проєктні роботи)" та 7 проєктних робіт за спеціальним фондом.
Крім того, за 3 об'єктами, замовником яких був РОВР у Миколаївській області, роботи завершені у 2023 році, але потужності не введені в експлуатацію. Наразі триває процедура оформлення документів для введення в експлуатацію відновленого та реконструйованого водогону протяжністю 10597 пог.м, що передбачає подання заяви через електронний сервіс державних послуг "ДІЯ" та буде завершена у 2024 році після отримання сертифікату про прийняття об'єктів в експлуатацію, що в подальшому дасть можливість забезпечити централізованим водопостачанням сільські населені пункти Казанківського району Миколаївської області.
У зв'язку із збільшенням вартості будівельних робіт, призупиненням виконання будівельних робіт підрядними організаціями у зв'язку із довготривалим коригуванням проєктно-кошторисної документації по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2023 році на території Львівської області, а також не сприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період не було змоги завершити роботи із будівництва водопровідної мережі протяжністю 7683 пог. м та забезпечити централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Бюджетна програма у 2023 році була направлена на першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.
Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено19.07.2023. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились у зв'язку із коригуванням плану заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2023 рік.
Протягом року Держводагентство дотримувалось виконання визначених паспортом бюджетної програми цілей та напрямів використання бюджетних коштів.
Видатки за бюджетною програмою КПКВК 2707090 "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" було затверджено у обсязі 30 000,0 тис. грн за спеціальним фондом (Державний фонд розвитку водного господарства) і відповідно до Закону України від 06.10.2023 № 3415-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" обсяг видатків за загальним фондом збільшено на 3 000,0 тис. гривень. 
Програма профінансована в повному обсязі. Відсоток використання обсягу видатків склав 53,5 відсотки за загальним фондом та 79,1 відсоток за спеціальним фондом. 
Виконано та оплачено робіт на суму 25334,4 тис. грн, у тому числі: за рахунок загального фонду - 1604,0 тис. грн та спеціального фонду в обсязі 23730,4 тис. гривень.

6
Наприкінці фінансового року було відкликано до бюджету  1396,0 тис. грн за загальним фондом, а за спеціальним фондом кошти у сумі 6269,6 тис. грн зараховано до залишку на кінець року. 
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми на суму 7665,6 тис. грн пояснюється за загальним фондом: економією коштів за результатами виготовлення проєктно-кошторисної документації за об'єктом "Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Єланецького району Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у т.ч. проєктні роботи)"; за спеціальним фондом -  необхідністю коригування всіх розділів раніше розроблених робочих проектів, включаючи додаткове розроблення окремого розділу інженерно-технічних заходів, внесення додаткових умов до розроблення розділу оцінки впливу на навколишнє середовище.
Протягом року виконано 1 проєктну роботу за загальним фондом та 7 проєктних робіт за спеціальним фондом.
Крім того, за 3 об'єктами, замовником яких був РОВР у Миколаївській області, роботи завершені у 2023 році, але потужності не введені в експлуатацію. Наразі триває процедура оформлення документів для введення в експлуатацію відновленого та реконструйованого водогону протяжністю 10597 пог.м, що передбачає подання заяви через електронний сервіс державних послуг "ДІЯ" та буде завершена у 2024 році після отримання сертифікату про прийняття об'єктів в експлуатацію, що в подальшому дасть можливість забезпечити централізованим водопостачанням сільські населені пункти Казанківського району Миколаївської області.
У зв'язку із збільшенням вартості будівельних робіт, призупиненням виконання будівельних робіт підрядними організаціями через довготривале коригування проєктно-кошторисної документації по об'єктах з високим ступенем будівельної готовності, які планувалось завершити у 2023 році на території Львівської області, а також не сприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період не було змоги завершити роботи із будівництва водопровідної мережі протяжністю 7683 пог. м та забезпечити централізованим водопостачанням 5 населених пунктів у Львівській області з кількістю населення 3314 осіб.
Також продовжувались роботи з будівництва Болградського групового водопроводу в Одеській області.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Євдокія ЯРОВА
Державний секретар
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)